九三学社哈尔滨市委员会2015年部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、与中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。

九三学社哈市委是社中央所属市级委员会，在新的历史时期，我社把工作重点转移到为社会主义现代化建设服务上来，不断开拓新局面，贯彻“以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放”的基本路线，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定执行。我社充分发挥人才和智力优势，就实施科教兴国、可持续发展战略，依法治国方略和科技、教育、经济、文化等重大课题进行调研，努力参加社会主义精神文明建设的实践，为提高全民族的思想道德素质和科学文化素质贡献力量。在建设中国特色社会主义伟大事业中，团结带领广大成员在中国共产党领导下，以奋发有为，开拓创新，与时俱进的精神，为建设成为适应时代要求的参政党，为实现我国在新世纪的宏伟目标不懈奋斗。

二、内设机构及职能

根据上述职责，九三学社哈尔滨市委员会内设5个部室，分别是：

（一）、办公室：为综合处室，负责协调各部室工作，其主要职能是管理机关的人事、财务、文秘、后勤工作，协调各部室的工作，负责安排社市委各种会议的组织、召开和发布社市委有关文件等。

（二）、组织部：组织建设包括发展新社员，指导基层组织建设，负责社市委各级组织干部的任免和后备干部队伍的建设工作。

（三）、宣传部：思想建设包括负责指导各基层组织的政治学习、思想教育和对内、对外的宣传工作，负责《社讯》的编辑、出版，撰写大型报告，编发社市委简讯。

（四）、参政议政部：负责全社的参政议政工作，主要任务是根据社中央精神和中共哈尔滨市委、市政府对全市工作的安排，围绕经济建设中心，发挥九三学社的自身优势，对社会存在的各种问题开展调查研究，撰写调研报告，提出意见、建议，提供参政、议政参考。此外，组织各基层组织成员构成信息网络，及时向市委、市政府提供信息专报。

（五）、社会服务部：负责组织全市社员开展科技咨询服务，创办科技实体，开展支农、扶贫、义诊等项工作。社会服务部还负责与政府对口单位的联系。

。

三、人员构成

    2015年末机关行政编制15人，年末实有14人，其中：副市级1人、局级2人、处级7人、科级3人，工勤1人。

四、部门决算编报范围

    2015年纳入九三学社哈尔滨市委部门决算管理的单位仅为九三学社哈市委本级，我单位无下属单位。

第二部分  九三学社哈尔滨市委员会2015年部门决算报表

    详细附表见附件。

第三部分 2015年部门决算及“三公经费”决算情况说明

一、部门预算执行总体情况

    2015年度年初结转和结余6.42万元，全口径收入327.57万元，支出301.7万元，收支结余3228.75万元，年末结转和结余32.3万元。一般公共预算财政拨款本年收入327.57万元，其中：行政运行156.01万元，占总收入的47.62%，一般行政管理事务46.31万元，占总收入的14.13%，培训支出1.84万元，占总收入的0.5%，未归口管理的行政单位离退休73.68万元，占总收入的22.49%，行政单位医疗12.09万元，占总收入的3.6%，住房公积金15.22万元，占总收入的4.6%，提租补贴22.41万元，占总收入的6.8%。一般公共预算财政拨款本年支出301.69万元，其中：行政运行157.79万元，占总支出的52.3%，一般行政管理事务19.62万元，占总支出的6.5%，培训支出0.88万元，占总支出的2%，未归口管理的行政单位离退休73.68万元，占总支出的24.42%，行政单位医疗12.09万元，占总支出的4%，住房公积金15.22万元，占总支出的5%，提租补贴22.41万元，占总支出的7.4%。2015年决算收入数比2014年决算及2015年部门预算数都有所增加，2015年决算支出数比2015年部门预算数及2014年决算数都有所增加，主要原因是人员职务变动、在职及退休人员工资滚动晋级、医保与公积金基数调整及职工车改交通补助标准提高；

二、“三公”经费支出情况

    2015年“三公”经费决算数为17.46万元，其中：因公出国（境）费1.35万元，公务用车运行维护费15.66万元，公务接待费0.45万元。2015年“三公”经费决算比2015年初预算增加1.21万元，其中：公务用车运行维护费减少0.13万元 ，公务接待费减少0.01万元，因公出国（境）费增加1.35万元；2015年三公经费决算数超出年初预算数的原因是我单位年初预算中无因公出国（境）费，年中经市领导批准，我单位追加了因公出国（境）费。2015年全年无公务用车购置支出，公务用车保有量为0辆，同上年相比无变化，我单位为车改单位，公务用车运行维护费主要为职工车改交通补助及唐春发主委车辆运行维护费用（唐春发主委车辆编制在市政协）；全年国内公务接待4批次，接待人数64人，国内公务接待批次较上年减少6批次，接待人数较上年减少102人，主要原因是严格遵守八项规定、六项禁令，减少不必要的公务接待，节约资金。

三、机关运行经费支出情况

    2015年本部门机关运行经费支出40.2万元，比2014年增加4.04万元。主要原因是人员职务变动、在职及退休人员工资滚动晋级、医保与公积金基数调整及职工车改交通补助标准提高等。

四、政府采购支出情况

    2015年本部门无政府采购支出。

五、国有资产占有情况

    截至2015年12月31日，九三学社哈尔滨市委员会全部固定资产合计25.5万元，全部为办公家具与设备，无土地、房产、车辆及单位价值较高的大型设备。

六、预算绩效管理工作开展情况

    我单位没有大于100万的项目支出及维修改造项目，故没有需要开展绩效管理的项目。

七、其他需说明的情况

九三学社哈尔滨市委无政府性基金收支，无财政专户管理资金。

八、专业名词解释
    1、财政拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、社会保障和就业：指用于未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费支出。

3、医疗卫生：指用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出；

4、一般公共服务：反映民主党派事务支出。

5、住房保障支出（类）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴的支出。
    6、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指用于教师进修及干部培训方面的支出。 

7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。
    8、公务用车运行维护费：用于单位车改补贴支出。